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2017年济宁市司法局部门预算公开
发布时间: 2017/4/5 9:14:16     来源:      浏览次数:429

 

2017年济宁市司法局部门预算公开

 

 

 

   

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款三公经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

 

部门概况

 

 

 

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家司法行政工作的方针政策和法律法规,拟定全市司法行政工作规划、政策并组织实施。

(二)指导、管理济宁监狱工作,分析掌握监狱工作情况,拟定监狱规划和相关的政策规定并组织实施。

(三)指导监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。

(四)制定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导依法治理工作和对外法制宣传。

(五)负责指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

(六)指导监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作,参与社会治安综合治理工作,配合人民法院做好人民陪审员工作。

(七)按规定承担国家司法考试的有关工作。

(八)指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

(九)监督管理全市法律援助工作。

(十)负责全市人民监督员的选任、培训、考核等管理工作;选派人民监督员参与检察机关案件监督活动。

(十一)负责全市司法行政系统装备管理和信息化建设工作。

(十二)负责局机关并指导所属单位的国有资产管理和内部审计工作;领导济宁监狱企业生产经营管理机构,推动监狱企业改革,对监狱企业生产经营进行监督管理;按规定负责济宁监狱企业生产经营收益的管理使用。

(十三)指导全市司法行政系统的思想政治和队伍建设工作,负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作,按照干部管理权限,协管县(市、区)司法行政部门负责人。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

济宁市司法局部门预算包括:局机关预算、济宁监狱预算、济宁市强制隔离戒毒所预算、济宁市法律援助中心预算、济宁市诚信公证处预算。

纳入济宁市司法局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、局机关

2、济宁监狱

3、济宁市强制隔离戒毒所

4、济宁市法律援助中心

 

第二部分

 

2017年部门预算表

 

1.2017年收支预算总表(功能分类科目)

2.2017年收支预算总表(经济分类科目)

3.2017年收入预算表

4.2017年支出预算表

5.2017财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

7.2017年政府性基金支出预算表

8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

9.2017年政府采购预算表

10.2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

(详表附后)

 

第三部分

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为13335.13万元,其中:财政拨款12967.56万元,财政专户管理资金0万元,上年结转367.57万元。

2017年支出预算为13335.13万元,其中:基本支出11134.43万元,项目支出2200.70万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为12967.56万元,其中:经费拨款12767.04万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排拨款65.52万元,上级转移支付135.00万元。

2017年财政拨款支出预算为12967.56万元,具体情况如下:

公共安全支出()12967.56万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为12967.56万元,比上年增长36.89%,主要是落实基本工资调整政策等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)3328.39万元,主要用于济宁市司法局及济宁市强制隔离戒毒所人员工资、日常公用经费等;

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)229.7万元,主要用于普法宣传、律师公证管理、人民调解、社区矫正及安置帮教、司法考试、人民监督员管理等项目支出。

3、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)62万元,主要用于市全民普法依法治理、普法宣传等支出。

4、公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项)10万元,主要用于国家司法考试济宁考区的考试报名及参加考试工作、组织全市法律职业资格证书发放及备案工作等支出。

5、公共安全支出(类)事业运行(款)济宁市法律援助中心(项)188.88万元,主要用于人员工资、日常公用经费等支出。

6公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)60万元,主要用于济宁市法律援助经费支出。

7、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)7563.62万元,主要用于人员工资、日常公用经费等。

8、公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)1293.39万元,主要用于罪犯教育改造、生活费、就医及监狱其他业务工作的支出。

9、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)6.0万元,主要用于人员工资、日常公用经费等;

10、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)215.58万元,主要用于戒毒人员的管理培训、医疗、生活费等支出。

11、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)10万元,主要用于其他强制隔离戒毒工作的支出。

(四)政府性基金支出预算情况

济宁市司法局2017 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算11080.89万元,其中:

人员经费9508.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1572.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算293.81万元,其中:财政拨款安排186.86万元,上年结转资金安排106.95万元。

(二)财政拨款安排的三公经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的三公经费预算共29.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费18.5万元,公务接待费11.1万元。

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的三公经费预算共59.2万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务用车购置及运行费41 万元,公务接待费8.20万元。

2017三公经费预算比2016年减少29.6万元,其中:因公出国(境)费减少10万元、公务用车购置及运行费减少22.5万元、公务接待费增加2.9万元。因公出国(境)费增加减少的主要原因是2017年没有因公出国计划。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年开始实行了公车改革,车辆运行减少。公务接待费增加的主要原因是2017年济宁监狱日常运行经费正式纳入财政预算,2017年公务接待费增加了济宁监狱部分。

(三)机关运行经费情况说明

济宁市司法局机关、济宁监狱、济宁市强制隔离戒毒所等三个行政单位和济宁市法律援助中心一个参公管理单位的机关运行费财政拨款预算为1572.84万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20161031日,济宁市司法局部门所属各预算单位共有车辆37辆;无单位有价值 100 万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2017年济宁市司法局机关有一个财政拨款安排的发展类项目支出实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款80万元。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、三公经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年济宁市司法局部门预算公开表格.docx


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