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2018年济宁市司法局部门预算公开
发布时间: 2018/2/24 14:42:03     来源:      浏览次数:200

目  录

 

第一部分 部门概况

       一、 主要职能

       二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

       一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

       二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

       三、2018年收入预算表

       四、2018年支出预算表

       五、2018年财政拨款收支预算表

       六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

       七、2018年政府性基金支出预算表

       八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

       九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表

       十、2018年政府采购预算表

       十一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释



第一部分

 

 

部门概况

一、 主要职能

       (一)贯彻执行党和国家司法行政工作的方针政策和法律法规,拟定全市司法行政工作规划、政策并组织实施。

       (二)指导、管理济宁监狱工作,分析掌握监狱工作情况,拟定监狱规划和相关的政策规定并组织实施。

       (三)指导监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。

       (四)制定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导依法治理工作和对外法制宣传。

       (五)负责指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

       (六)指导监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作,参与社会治安综合治理工作,配合人民法院做好人民陪审员工作。

       (七)按规定承担国家司法考试的有关工作。

       (八)指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

       (九)监督管理全市法律援助工作。

       (十)负责全市人民监督员的选任、培训、考核等管理工作;选派人民监督员参与检察机关案件监督活动。

       (十一)负责全市司法行政系统装备管理和信息化建设工作。

       (十二)负责局机关并指导所属单位的国有资产管理和内部审计工作;领导济宁监狱企业生产经营管理机构,推动监狱企业改革,对监狱企业生产经营进行监督管理;按规定负责济宁监狱企业生产经营收益的管理使用。

       (十三)指导全市司法行政系统的思想政治和队伍建设工作,负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作,按照干部管理权限,协管县(市、区)司法行政部门负责人。

       (十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

       济宁市司法局部门预算包括:局机关预算、济宁监狱预算、济宁市强制隔离戒毒所预算、济宁市法律援助中心预算、济宁市诚信公证处预算。

       纳入济宁市司法局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

       1、局机关

       2、济宁监狱

       3、济宁市强制隔离戒毒所

       4、济宁市法律援助中心

 

 

第二部分

 

 

2018年部门预算表


 

表1.2018年收支预算总表(功能分类科目)

表2.2018年收支预算总表(经济分类科目)

表3.2018年收入预算表

表4.2018年支出预算表

表5.2018财政拨款收支预算表

表6.2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

表7.2018年政府性基金支出预算表

表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

表9.2018年政府性基金安排的基本支出预算表

表10.2018年政府采购预算表

表11.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

(详表附后)



第三部分

 

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明


一、2018年部门预算情况说明

       (一)收支预算总体情况

       2018年收入预算为14028.04万元,其中:财政拨款13697.33万元,财政专户管理资金0万元,上年结转330.71万元。

       2018年支出预算为14028.04万元,其中:基本支出11629.58万元,项目支出2398.46万元。

       (二)财政拨款收支情况

       2018年当年财政拨款收入预算为13697.33万元,其中:一般公共预算拨款13570.33万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排拨款22万元,上级转移支付105万元。

       2018年财政拨款支出预算为13697.33万元,具体情况如下:

       公共安全支出(类)13697.33万元。

       (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

       2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为13697.33万元,比上年增长5.63%,主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:

       1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)1338.28万元,主要用于济宁市司法局及济宁市法律援助中心人员工资、日常公用经费等;

       2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)105.7万元,主要用于普法宣传、律师公证管理、人民调解、社区矫正及安置帮教、司法考试、人民监督员管理、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件经费支出等司法行政工作业务支出。

       3、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)243万元,主要用于普法宣传、律师公证管理、人民调解、社区矫正及安置帮教、司法考试、人民监督员管理、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件经费支出等司法行政工作业务支出。(因2018年预算项目整合,2018年预算批复中以往司法考试、人民调解等项目全部合并为普法宣传项)

       4、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)695万元,主要用于济宁市法律援助经费支出。

       5、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)7925.25万元,主要用于人员工资、日常公用经费等。

       6、公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)364.42万元,主要用于罪犯教育改造、生活费、就医及监狱其他业务工作的支出。

       7、公共安全支出(类)监狱(款)犯人生活(项)787.64万元,主要用于罪犯生活相关业务工作的支出。

       8、公共安全支出(类)监狱(款)犯人改造(项)213.93万元,主要用于罪犯教育改造相关业务工作的支出。

       9、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)2315.78万元,主要用于人员工资、日常公用经费等;

       10、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)236.06万元,主要用于戒毒人员的管理培训、医疗、生活费等支出。

       11、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)22万元,主要用于强制隔离戒毒所政设施建设的支出。

       12、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)事业运行(项)50.27万元,主要用于强制隔离戒毒所卫生所人员工资及日常公用经费的支出。

       (四)政府性基金支出预算情况

济宁市司法局部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       (五)财政拨款安排的基本支出情况

       2018财政拨款安排的基本支出预算11629.58万元,其中:

       人员经费10190.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

       日常公用经费1439.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

       (一)政府采购情况

2018年政府采购预算628.56万元,其中:财政拨款安排537.34万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排91.22万元。

       (二)财政拨款安排的“三公”经费情况

       2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共76.8万元,其中:因公出国(境)费7万元,公务用车购置及运行费52.2万元,公务接待费17.6万元。

       2018年“三公”经费预算比2017年增加47.2万元,其中:因公出国(境)费增加7万元、公务用车购置及运行费增加33.7万元、公务接待费增加6.5万元。因公出国(境)费增加的主要原因是2018年济宁市司法局机关新增出国计划。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2018年济宁监狱新增公务用车运行费。公务接待费增加的主要原因是2018年济宁监狱增加公务接待费。

       (三)机关运行经费情况说明

济宁市司法局机关、济宁监狱、济宁市强制隔离戒毒所等三个行政单位和济宁市法律援助中心一个参公管理单位的机关运行费财政拨款预算为1420.57万元。

       (四)国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日,济宁市司法局机关所属各预算单位共有车辆48辆;单位价值100万元以上大型设备19套,价值3981.5万元,主要是监狱狱政监控设备、视频会议设备、中央空调、周界隔离网系统等监狱安防设备和其他仪器仪表。

       (五)绩效目标设置情况

2018年,局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

       (六)政府预算支出经济分类有关情况

2018年,济宁市司法局部门支出14028.04万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出9709.52万元,机关商品和服务支出3431.89万元,机关对个人和家庭补助支出582.99万元,机关资本性支出303.64万元。



第四部分

 

名词解释


       一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

       二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

       三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

       四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

       五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

       六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

       八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

       十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

       十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

       十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


济宁市司法局2018年预算公开表格.xls


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